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  • 员工管理规范办法
    2022-07-16 12:29:40


    最近有很多读者朋友问我数据治理的管理制度怎么写,有没有可参考的文档?今天分享的这篇文章《银行数据管理办法》是一个非常典型的数据治理相关的制度文件。该办法规定了数据管理的组织与职责、职能范围、流程,是各个分项数据管理办法的基本法,本文可作为模板供大家制定企业数据管理办法时参考!


    第一章  总则

    第一条  为了提高我行经营管理的信息化水平,贯彻执行数据管理体系规划,规范数据管理和具体实施流程,加强各级经营管理机构的数据管理和应用能力,树立和发挥数据的资产价值,特制定本办法。
    第二条  本办法适用于我行企业数据架构管理、数据标准管理、数据质量管理、主数据管理、元数据管理、数据安全管理、数据生命周期管理、数据基础平台管理、数据应用以及数据需求与规划管理共十项数据管理领域的管理活动。
    第三条 本办法所指数据是在我行经营管理和日常操作中通过计算机系统形成和存储的数据,可以分为内部数据和外部数据,内部数据指我行业务运营管理过程中产生的数据,外部数据指从我行以外的来源取得的数据。
    第四条 我行数据管理体系建设的总体方针如下:

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    1.背景

    MES系统(制造执行系统)是生产过程最重要的管理系统,随着公司客户越来越多,生产的产品类型越来越多,MES系统的运营管理工作量越来越大,工作任务也越来越复杂;为了更好的规范MES系统运营管理,使MES用户部门和维护部门的沟通更加顺畅,现对新需求、新项目、数据修改、系统问题提报处理等MES系统运营相关的重要工作制定标准操作规范,保证MES系统更好的为生产单位服务;

    2.管理规范适用范围

    为了保持MES系统各适用单位和维护单位之间的顺畅沟通,该管理规范适用于MES系统相关各单位,包含:

    1. 研发NPI;
    2. 各生产工厂工程部;
    3. 各生产工厂资材部;
    4. 中央生控部;
    5. 中央仓库;
    6. 各生产工厂物料/成品仓库;
    7. 各生产工厂SMT、组包生产部;
    8. 品质部;
    9. 研发测试工具开发部;
    10. 项目管理部;

    3.管理规范制定原则

    MES系统涉及众多部门,管理规范涉及众多部门之间的协作与配合,所以秉着如下原则制定该规范:

    1. 流程清晰明了,执行方便;
    2. 各部门分工明确,一目了然;
    3. 包含MES管理维护的各个单位和事项;

    4.管理规范细则

    管理规范细则包含新项目导入、MES系统新需求、数据修改需求、系统使用异常处理规范、系统权限管理规范、系统培训指导等部分;

    4.1MES系统相关角色设定

    4.1.1角色定义

    (1)最终用户

    MES系统最终用户包含如下四个部分:

    a.生产活动涉及的物料仓库/半成品仓库/成品仓库的需要使用MES系统进行日常生产管理活动的操作人员;

    b.生产活动涉及的生产车间/产线的需要使用MES系统进行日常生产管理活动的操作人员;

    c.日常生产活动需要使用MES系统查询了解生产情况辅助进行生产管理的管理人员;

    b.研发部门,设计新产品导入MES系统后需要管控的流程的相关人员;

    (2)关键用户

    MES系统由流程信息部规划构建供公司旗下的多个生产加工工厂使用,各加工工厂有多个生产车间/生产段,涉及的管理层级和使用面广泛;为了便于MES系统维护,在生产单位设立MES系统关键用户;

    考虑到工厂生产活动都需要在MES系统的支持下完成,为了便于管理及使MES系统更好的为生产活动服务,定义各工厂的各生产段工程主管为系统关键用户或者由工程主管指定专人为MES系统关键用户;

    (3)业务顾问/开发顾问

    海派MES系统为流程信息部自主开发实施的生产管理系统,定义业务顾问和开发顾问,作为流程信息部MES系统研发人员,统筹设计开发海派旗下各工厂MES系统;

    (4)系统管理员

    MES系统目前为各工厂独立使用,为保证更好使用MES系统,设立系统管理员,系统管理员包含观澜工厂MES系统管理员、南昌一厂MES系统管理员、南昌二厂MES系统管理员,由流程信息部MES系统维护人员担任;

    4.1.2各角色职责定义

    (1)最终用户职责

    最终用户是系统使用者,包含如下职责:

    a.任何系统都不是万能的,很多生产任务的达成,需要MES系统和生产人员配合完成;所以最终用户需要按照系统要求结合现场的业务情形进行系统操作;特别是对特殊的流程处理;

    b.结合生产管控要求,提交MES系统优化需求到关键用户;

    (2)关键用户职责

    关键用户是系统使用的关键人员角色,主要有如下职责:

    a.对MES系统生产和仓库端最终用户进行系统操作的培训;

    b.指导MES系统在所负责部分特殊流程的处理;

    c.负责处理所负责段MES系统使用异常;如果系统有BUG则收集整理提交给MES系统业务顾问/开发顾问;

    d.结合生产管控要求,向MES系统业务顾问/开发顾问提交MES系统优化需求,并参与最终方案的制定;

    e.MES系统需求实现验证,参与系统新功能的用户测试部分,并提供系统用户测试报告;

    (3)业务顾问

    MES系统为自研系统,业务顾问为系统业务模型的设计者,其工作对MES系统应用成败负有主要责任;包含职责如下:

    a.系统业务模型的建立;

    b.系统功能模型的建立;

    c.系统需求收集整理,并输出需求方案;

    d.与关键用户保持沟通;

    e.学习生产管理知识;

    f.系统整体应用解决方案制定,系统发展规划制定;

    g.系统测试,包含需求实现的验证,组织关键用户对系统进行测试,输出系统测试文件,并对关键用户、系统管理员进行培训;

    h.系统异常和特殊流程处理;

    i.系统优化方案整理制定;

    j.转化用户需求输出给开发顾问;

    (4)开发顾问

    开发顾问主要负责MES系统的编码实现;主要包含如下职责:

    1. 负责MES系统代码架构的设计和构建;
    2. 负责业务顾问转化需求的编码实现;
    3. 负责MES系统使用BUG的处理;
    4. 负责MES系统后台数据的处理;
    5. 负责MES系统新功能测试;
    6. 负责MES系统新功能发布上线;
    7. 负责MES服务器MES软件部分管理;
    8. 编写系统功能设计文档;

    (5)系统管理员职责

    系统管理员负责各地MES系统日常管理,主要包含职责如下:

    1. 负责各地MES系统日常异常处理,如有BUG提交开发顾问;
    2. 负责对所负责基地关键用户进行培训及支持响应;
    3. 负责对系统权限进行管理;
    4. 负责对需求进行收集,包括收集关键用户的需求和最终用户的需求,初步对需求进行整理;

    4.2新项目导入

    每个项目都有特殊的管控需求,特别是针对海外客户,导入新项目生产的时候MES系统都需要做一些修改和调整;

    4.2.1需求提报

    NPI项目部和PCBA装备部全程参与前期的客户需求沟通,所以新项目需求由NPI项目部和PCBA装备部传递到流程信息部MES小组;

    新项目需求必须明确说明如下信息:

    1. SN规则,包含主板SN、整机SN;
    2. 电池、TP、充电头等重要关键零部件规则;
    3. 新增测试工具测试站位;
    4. 特殊的产品参数,如SKU、ESN、锁网、10进制MEID;
    5. 生产工艺途程;
    6. 背贴、彩盒标等标签的要求;
    7. 出货要求以及出货数据要求;
    8. 订单传递需求单样式;

    具体的需求和规范请参照《新项目导入-MES需求清单 V2.0》;需求传递需要在OA系统填写《MES新项目导入申请表》,OA系统操作请参照公司OA系统操作手册;

    如果不按照要求填写申请表,MES小组有权利不进行处理,由此造成的生产进度拖延,由NPI项目部和PCBA装备部承担所有责任;

    4.2.2需求确认

    MES系统新项目需求导入到流程信息部MES小组之后,由MES小组根据当前工作任务安排和项目导入计划进行评估,工作量评估完成之后,需要反馈开发完成时间给需求提出方;要求从收到需求申请起两个工作日内进行反馈;

    如果需求实现之后需要工厂生产/工程以及其他部门配合执行的,其他部门有义务进行配合执行;

    4.2.3需求实现

    需求确定流程信息部必须按质按时完成需求的实现和测试,确保不会影响新项目导入的进度;

    如果因为流程信息部的原因导致新项目不能顺利导入,由流程信息部MES维护小组负全责;

    4.2.4现场验证

    需求实现之后,由NPI项目部主导由流程信息部MES小组辅助进行新项目功能的现场验证,确保新需求的导入顺利;

    4.2.5项目导入

    现场验证确保无问题之后,由试产阶段开始导入MES系统进行管控;

    4.2.6沟通机制

    为了维护需求的准确性,新项目需求导入期间,需求问题,统一由NPI项目部传递到MES维护小组,不接受其他部门和人员的需求;

    功能体验的问题由工厂工程人员和NPI传递到MES维护小组;

    4.3 系统修改新需求

    系统发布生产环境使用后,工程人员和生产人员为了提高系统操作的效率和更好的对生产过程进行管控而提出来的系统修改需求为系统修改新需求;

    4.3.1需求提报对象

    生产工厂的工程部、资材部;

    4.3.2需求提报

    由提报对象填报OA流程的《MES新需求实现申请表》;需求必须明确如下问题:

    1. 问题点;
    2. 涉及项目;
    3. 涉及工厂;
    4. 涉及工位;
    5. 解决办法(如无明确解决办法,可以只提问题点,由MES小组完善解决办法);

    4.3.3需求确认

    流程信息部收到需求,经过确认和评估,回复实现时间;如有问题召集会议讨论;

    要求从收到需求申请起两个工作日内进行反馈;

    4.3.4需求实现

    需求确定流程信息部必须按质按时完成需求的实现和测试,确保不会影响新项目导入的进度;

    如果因为流程信息部的原因导致新项目不能顺利导入,由流程信息部MES维护小组负全责;

    4.3.5现场验证

    需求实现之后,由需求提报部门主导、流程信息部MES小组辅助进行新功能的现场验证,确保新需求的导入顺利;

    4.4 数据修改申请

    4.4.1数据管控原则

    MES系统数据属于公司的机密信息,不对外开放,同时为了保证MES系统数据的准确性和严谨性,原则上任何人员不允许对MES系统数据进行修改操作;

    除非因为客诉、返工等原因导致不能按时出货,在品质部门同意的基础上才能进行数据修改;

    4.4.2 数据修改需求提报对象

    因为数据的修改会造成售后的困难以及客户认可的问题,所有后台数据修改需要品质部审核;

    如果是因为返工问题导致制程卡住,则数据修改申请由工程部进行数据修改需求提报;

    4.4.3 数据修改需求提报

    数据修改需求由品质部和工程部在OA填写《MES数据处理申请》流程;

    4.4.4 需求确认

    提报需求之后由流程信息部进行风险评估,评估出来的风险需要邮件报送各生产、工程、计划部门相关负责人;经过邮件确认,风险可承担,则反馈完成时间;

    要求在风险确认之后的半个工作日之内答复完成时间;

    4.4.4 部门协作

    部分数据修改之后,可能会造成部分遗留问题;如果有遗留问题,则需要生产现场进行系统操作配合;配合的要求通过邮件反馈给相关部门,保证数据的正确;

    相关部门必须执行流程信息部相关配合操作指令;如果因为不执行相关指令造成其他问题,则由配合操作部门承担全部责任;

    4.5 系统异常申报机制

    MES系统运行过程中,如果出现相应的异常,由使用部门电话/邮件通知流程信息部MES维护小组;

    4.5.2异常确定

    用户部门如果发现问题,请首先根据《MES系统异常快速处理指南》按照步骤要求进行问题点分析和确认;

    如果指南无该现象记录,及时和MES小组进行沟通确认;为保证异常的及时处理,用户部门必须先进行异常分析,不能发现问题不经分析就反馈MES小组;

    4.5.2异常现象反馈

    系统出现异常,用户部门第一时间通过电话/263反馈,同时通过邮件将异常现象和异常截图到MES维护小组;

    MES小组收到反馈之后,必须第一时间进行处理,同时MES组反馈对应处理人员名单给异常反馈部门;

    后续异常跟踪和沟通,由相应处理人员完成和用户部门沟通;

    4.5.3异常处理记录

    异常原因有两种:一种是人员操作的问题;另一种是系统本身BUG的问题;

    异常处理完成之后,需要加入《MES系统异常快速处理指南》存档,供下次出现该异常时,用户部门可以查询,自行处理;

    如果异常原因是人员操作引起的,流程信息部需要安排相关人员进行培训指导;

    4.6 系统操作培训

    系统培训是保证系统正确使用的必要手段,是MES系统应用最重要的工作任务之一;

    操作培训的对象为系统各用户部门的负责人;如SMT工程部、组装工程部、包装工程部、SMT品质部、组装品质、包装品质部等;MES维护小组负责对各用户部门的负责人进行培训;各部门用户由部门负责人进行培训;

    4.6.1操作培训规范

    每次操作培训,MES维护小组必须准备培训资料,并且培训之前提前至少一个工作日向被培训对象以邮件的方式发送操作手册以及培训资料;

    培训采用集中式的培训方式;培训完成如无问题,各被培训对象需要签字确认;

    培训周期分为定期培训和不定期培训;

    1. 定期培训一般为三个月一次;
    2. 不定期培训为需要时进行培训;

    4.6.2培训内容

    根据培训周期不同,对应的培训内容也不一样 ;

    1. 定期培训;定期培训为对被培训对象进行某一完整功能模块进行定期回顾性的培训;
    2. 不定期培训;不定期培训主要涉及:新需求实现操作培训、新项目导入新功能培训,数据修改后遗留问题系统操作培训,系统异常处理完成之后需要针对特定用户的系统操作培训;

    4.6.3系统使用考核

    系统使用考核的对象为系统各用户(不包括产线操作员);系统考核的方式为分部门笔试的方式;系统考核内容为各部门操作模块知识培训,考核内容需要结合现场实际情况,避免纯理论考核;

    考核周期为每次定期培训之后;

    4.7 MES系统版本更新规范

    系统更新分为两种形式;
    a.定期更新。主要是比较大面积的发布版本,主要内容为修改比较大的功能,新客户的需求导入,新需求导入;更新的周期为每两周一次;南昌工厂为每两周的周三;观澜工厂为每两周的周一;

    b.不定期更新。主要是涉及BUG的修复和紧急功能发布;

    4.8 MES系统权限管理

    因为MES系统涉及核心的基础生产数据,相关权限必须进行严格管控;

    系统后期使用中权限申请,由相关部门负责人发送邮件给到MES维护组进行申请;

    1. 权限分类:权限分为个人账户权限和产线操作通用账户权限;
    2. 权限申请:个人账户权限由申请人所在部门负责人以邮件的方式向MES维护组进行申请;通用账户权限,由MES维护组统一进行权限分配;
    3. 权限取消:个人账户权限所属人员如果离职,需由对应的部门负责人发送邮件通知,取消权限;或者将权限转交工作交接人使用;个人账户权限一经发放由个人管理,如果离职后不取消则由部门负责人管理;
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  • 办公电脑管理办法

    2021-07-20 01:27:45
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    重庆市渝中区巴渝公益事业发展中心

    办公电脑管理办法

    第一章 基本要求

    第一条 为了更好地提高工作质量,提高自动化办公效率,便于办公电脑的保管、使用和调配,结合中心现状,特制定本办法。

    第二条 本办法规定的办公电脑包括中心统一购置的台式电脑、笔记本电脑(以下统称“公用电脑”),以及符合要求的自购笔记本电脑(以下统称“自购电脑”)。

    本办法规定的工作人员,包括正式工作人员、见习工作人员,不含兼职人员、短期实习人员及志愿者。

    第二章 公用电脑的采购、领用

    第三条 以下情况可以提出申请采购需求:

    (一)已配置的公用电脑因故障率较高、无法正常使用时;

    (二)新组建部门或驻外工作站点根据部门、站点的设置,及资料搜集、整理、存贮需要购置时;

    (三)新立项项目有电脑需求且有相应的预算;

    (四)综合事务部资料管理人员、财务人员有电脑需求;

    (五)工作人员使用自购电脑出现严重问题已无法保证工作正常开展,需要使用公用电脑但无闲置公用电脑时;

    (六)其他必要的情况下。

    第四条 中心采购电脑设备一般以台式电脑为主,笔记本一般采用自购电脑办公给予相应补贴的方式,特殊情况下可由中心统一采购笔记本电脑。

    第五条 申请采购电脑按照以下程序办理审批:

    (一)申请:需求方(部门、项目、个人)提出需求;

    (二)评估:综合事务部对电脑进行合理调配,充分发挥其工作效能,不得闲置不用,对不具备个人购买条件或因故无法购置的要适当优先调配。确因现有电脑无法满足需求,提交采购申请;

    (三)审核:由主任进行审核;

    第六条 公用电脑采购由综合事务部统一进行,应执行固定资产采购要求,对三家以上供货单位进行询价,提出询价报告,经主任审核后进行采购。采购中应签订采购协议,并通过银行拨付采购款。

    第七条 工作人员新入职时可以自由选择使用中心配备的台式电脑、笔记本电脑或自购电脑进行办公。

    财务管理、档案管理、平面设计等岗位必须选择台式电脑,但根据工作需要,可以同时申请使用笔记本电脑。

    第八条 工作人员领用公用电脑前要填写《领用办公用电脑登记表》,交综合事务部审核申领。

    第三章 自购电脑管理

    第九条 鼓励和支持工作人员自购电脑用于办公,中心给予适当补贴。

    在中心配置的电脑能正常使用,个人使用或偶尔办公的自购电脑不享受电脑补贴。

    第十条 符合以下条件即可申请自购电脑办公:

    (一)中心配置的电脑无法满足工作需要;

    (二)中心未配置办公电脑;

    (三)经常出差或电脑使用地点不稳定,办公地点流动性较大;

    (四)其他合理的情况。

    第十一条 符合第十条规定的情况,由本人填写《个人办公电脑购置、补贴申请审批表》,经综合事务部审核、主任审批同意后方可购置。

    第十二条 自购电脑以满足办公需求为前提,不得耽误工作为原则,中心不对电脑配置、型号及价格做统一要求,在满足以上条件的情况下,工作人员可根据自身经济条件和喜好购置电脑(含自购一年内的电脑),即可享受电脑补贴。

    第十三条 自购电脑在采购后,持审批过的《个人办公电脑购置、补贴申请审批表》、发票复印件及电脑到综合事务部登记备案,并对电脑是否满足办公需求进行验证合格后,从次月起享受电脑补贴。

    第十四条 如遇以下情况,暂停发放电脑补贴:

    (一)如因配置不足或经常故障等原因影响工作;

    (二)由于个人原因电脑丢失或损坏无法满足办公需求,停发补贴,并按照上述要求重新进行申请购置到电脑后,重新进行补贴。

    (三)如工作性质改变无需电脑办公;

    (四)其他原因造成电脑无法满足办公需要时;

    (五)工作人员离职。

    第十五条 自购电脑办公,每人每月补贴 100 元,除满足第十四条所述条件外,在职使用自购电脑期间长期有效。

    第十六条 自购电脑补贴按照自然月单独结算,综合事务部等非项目人员的自购电脑补贴由中心管理费用支付,项目成员电脑补贴由各项目支付。

    第十七条 综合事务部专人负责对实施电脑补贴情况进行登记造册,各项目发放电脑补贴情况应纳入项目预算和财务报告。

    第四章 数据管理

    第十八条 综合事务部负责中心所有电脑数据的保管工作,根据工作需要,由综合事务部授权项目管理部、驻外站点分别负责相应数据保管工作。

    第十九条 所有电脑数据由本人整理并按月提交到上级主管确认最终版本,按照部门、站点、项目进行数据汇总,建立数据目录,与数据一并上报综合事务部,并按部门进行数据备份。

    非重要的过程文件、草稿应及时进行清理。

    第二十条 各项目结束后,该项目数据档案应进行系统整理后进行归档,并按照档案管理要求打印装订存档。

    第二十一条 工作人员因工作变动调离或离职时的工作交接,应对电脑数据进行交接并经主管上级领导签字确认,以确保数据的完整、安全。如未进行数据交接,将在次月起停发电脑补贴或暂不结算离职工资。

    数据交接内容由各部门根据部门、项目工作自行确定,内容包括但不限于各类方案、数据清单、报表及声影像资料等。

    第二十二条 办公电脑须按照中心的要求进行标准化和统一管理,数据视为中心数据,中心有权核查和处理,工作人员不得将笔记本电脑上的涉密数据、文档泄露。

    第二十三条  养成良好的电脑使用习惯:

    (一)电脑硬盘分区应不少于 3 个,其中 C 盘为系统安装盘,不少于 50G,所有软件应安装于此;D 盘为临时盘,一般保存下载的资料、个人文档及其他文档;E 盘为工作盘,不少于 50G,分门别类的保存工作相关的数据。

    (二)设置 E 盘为共享盘,共享盘设置两级共享权限,分别为凭借密码可阅读、修改的权限,和一般阅读权限。

    (三)每周最后一个工作日下班前需进行一次全盘备份,重要文件随时备份,备份文件需上传至中心百度云存储设备,以免资料丢失。中心将不定期抽查每位工作人员个人办公用电脑的备份情况。

    (四)电脑必须设置屏幕保护,且启动时间必须在 5 分钟以内。下班离开办公室,应将电脑关闭、电源切断。定期对显示器、键盘、鼠标等部件进行保洁工作。

    第二十四条 电脑文件管理要求:

    (一)中心电脑只能存储中心业务有关文件,个人隐私文件不允许放入公用电脑 。

    (二)所有中心规定应该放入中心存储设备中的文件必须及时上传和更新。

    (三)按照中心规定和分工来管理,不能擅自改动自己负责外的文件夹的内容。

    (四)不能私自存储中心规定不属于自己的文件。

    第五章 使用管理

    第二十五条 每台固定台式电脑、笔记本电脑及个人自购电脑由综合事务部专人负责日常管理工作。电脑使用人应对领用的公用电脑或自购电脑全权负责,包括保管、使用和维护。

    第二十六条 使用公用电脑时,除财务管理、档案资料管理、平面设计等岗位外,电脑随工作人员岗位调整而调整(机随人走)。

    第二十七条 办公电脑在使用过程中,公用电脑或个人自购电脑均可根据需要携带离开办公室,权责由使用人承担。

    第二十八条 公用电脑因个人保管不当损坏的,使用者须承担相应的维修费用;若遗失需根据当下相同配置的电脑的购买价格在十个工作日内进行赔偿。

    对统一配置的公用电脑的维修、保养所发生费用(排除人为造成的硬件损坏)由中心承担。个人购置办公用电脑的维修、保养、重新采购等费用一律由本人支付,中心一概不予报销。

    第二十九条 办公电脑为个人办公、中心管理之用。禁止上班期间有以下行为:

    (一)看电影及与本职工作无关的光盘影视和网上影视;

    (二)玩电脑游戏

    (三)上网与工作无关的聊天

    (四)浏览与本职工作无关的网站

    (五)进行私人的商业活动(如炒股、发布广告等等)

    (六)浏览传播色情、反动的信息内容

    (七)发布有损于中心形象的图片文字

    (八)下载与工作无关的软件、内容

    第三十条  电脑使用要严格按规范操作,具体要求如下:

    (一)公用电脑按照统一编码进行编码管理;

    (二)个人自购电脑应用个人姓名作为计算机名;

    (三)所有办公电脑应统一设置工作组为 CQNPO,不得擅自修改工作组。

    (四)不得擅自对电脑硬盘进行格式化或重新安装操作系统;

    (五)不准私自安装非法软件;

    (六)不准使用带有病毒的软盘、光盘、U 盘;

    (七)不准私自对电脑进行开箱拆装;

    第三十一条  办公电脑只归本中心工作人员使用,未经综合事务部同意,外来人员不得使用本中心办公电脑。特殊原因,需经综合事务部同意,且必须有本中心工作人员在场。

    第三十二条 自购电脑出现故障,可向中心申请公用电脑以保证工作,对每月 5 个工作日以上无法使用的,取消当月补贴;

    第三十三条 对已配置的公用电脑因故障率较高、无法正常使用时,由本人提出书面请报废报告,经综合事务部组织鉴定后报主任审批,方可履行报废手续。

    自购电脑报废除按照第十四条要求停发补贴外,应在十个工作日内采购新的电脑满足办公需要,或申请领用公用电脑。

    第三十四条 中心负责人及综合事务部不定期巡视、检查办公电脑使用情况。一旦发现违规现象将视情节轻重经主任办公会议确定处以下列处罚:

    (一)口头警告:首次违反第二十九条规定或未按照第三十条要求的情况下,给予口头警告。

    (二)罚款:第二次违反第二十九条规定或未按照第三十条要求的情况下,每次视情况罚款 10-100 元。

    (三)赔偿损失:人为对公用电脑造成损坏或遗失,应按照上述相关规定予以赔偿。

    (四)辞退:泄露中心机密数据,故意损坏电脑造成硬件损坏或丢失数据及其他严重行为予以辞退。

    第三十五条 本管理办法经主任办公会议讨论通过,自 2015 年 11 月 1 日起实施,解释权归综合事务部。

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    数据治理工作管理办法

    为逐步提高数据资产利用效果,推动信息化建设向标准化、信息化和数字化方向发展,数据治理应遵循以下原则:
    (1)统一规范。数据标准要严格执行组织的统一标准。
    (2)分级管理。实行分层级的数据管理模式,明确职责分工,层层落实责任。
    (3)过程控制。建立数据从采集、报送、审核到应用、维护全过程的控制规范,保证数据质量,提高应用效果。
    (4)保障安全。建立数据访问的身份验证、权限管理及定期备份等安全制度,规范操作,做好病毒预防、入侵检测和数据保密工作。
    (5)数据共享。整合应用系统,做到入口唯一,实现数据一次采集,集中存储,共享使用。
    数据治理的规范工作包括:数据标准、数据采集、数据审核、数据维护、数据分析、数据应用、数据发布、数据传输、数据存储(备份、恢复)、数据安全管理、数据质量监控、数据管理考核等。
    (一)数据标准
    第一条组织数据必须按统一制定的数据标准和代码规范执行。
    第二条在数据采集工作中,组织依据制定的标准进行数据的采集录入、审核修正、数据质量监控和管理考核,确保数据质量。
    第三条数据指标的设定和修改必须严格执行软件的管理规定和程序。数据治理管理小组根据业务管理部门的需求,及时制定(修改)数据采集的技术规范,包括数据采集格式、权限设定和方法步骤等,并按时向业务管理部门通报所采集数据的指标内容变化情况,以便业务部门根据采集到的指标提出数据加工需求。
    第四条数据指标的确定应以有效实用和优化服务为目标,不断提高数据集中度和信息共享度,科学归并各项业务的同类、同属性指标,避免业务部门重复上报数据。
    (二)数据采集
    第一条数据采集重点是原始数据的采集,原始数据主要包括业务部门通过纸质资料报送的数据,通过电子传输报送的数据(含电磁介质报送的数据和网络传输报送的数据,下同);相关部门通过纸质、电子传输提供的数据;管理业务处理结果(检查、调查、核实、认定、审批等)产生的数据。
    第二条数据采集主要依靠应用系统进行录入(导入),现用应用系统不能满足数据采集需要的,通过相关系统的补录模块进行数据录入(导入)。
    第三条数据采集方式分为手工采集、数据电文导入和光学字符识别(OCR)、图形扫描等其他方式。
    为保障数据采集的质量,提高数据采集的效率,应充分应用信息化技术,最大限度地减少手工录入。
    第四条为提高数据录入质量,组织各有关机构部门要认真执行资料数据的核对制度,严格以原始资料为依据,确保录入数据的一致性和准确性。数据采集录入前,操作人员应先将准备录入的原始资料或有关表证单书进行完整性、逻辑性、真实性审核,发现漏填、错填和逻辑关系不符的,应于做出修正或补正;
    第五条对通过电子传输方式报送数据的,数据必须通过接收软件相应设置的完整性、逻辑性审核。
    第六条各部门机构应建立纸质数据和电子数据的核对制度,明确职责分工和工作程序,落实岗位责任,发现问题及时处理。
    第七条对于未规定的数据采集标准规范,组织相关责任部门应根据不同的数据采集岗位和软件覆盖面,细化工作职责,量化作业标准,结合业务操作规程,建立统一的数据采集录入操作规范和管理制度。数据采集规范应包括数据来源、采集时间、操作岗位、操作步骤、操作内容和采集内容的逻辑校验等要素。
    第八条各级数据采集人员应强化数据质量意识,熟练掌握正确的采集和审核方法,按照部门职责分工,严格按照相关操作规范采集各类数据。
    第九条任何人不准擅自委托他人以本人用户名录入数据。确因工作需要委托他人以自己名义录入的,必须报经主管领导批准,并及时更改口令。
    (三)数据审核
    第一条数据审核是确保数据质量的重要环节。审核的重点是数据的及时性、完整性、真实性、准确性和规范性。
    (1)及时性是指数据要在规定的时间内采集,确保应用系统数据与实际业务同步;
    (2)完整性是指数据采集应按照有关规定及相应表、证、单、书采集的要求进行,不得缺表或漏项,杜绝数据的机外操作和循环;
    (3)真实性是指数据采集要如实反映组织管理实际,以合法、真实的原始资料为依据,不得随意捏造;
    (4)准确性是指数据采集应准确反映组织管理实际,与纸质资料数据一致,数据之间逻辑相符,不得出现运算错误或逻辑错误;
    (5)规范性是指数据采集应按照统一的业务标准及技术规范进行。
    第二条各部门及相关岗位人员按照自身工作职责范围,负责相关数据的日常审核。
    第三条为加强数据质量管理,建立数据审核制度,数据管理员定期或不定期对已采集数据进行审核。对审核中发现的数据质量问题应及时反馈至具体的原始数据采集岗,限期补录修正。
    第四条各部门机构可采取人工抽样、数据软件检测等方式进行数据审核。对检索出不符合标准的数据,反馈至原数据采集岗进行补录修正。在数据应用环节发现的数据采集差错,应通过相关业务管理部门的数据管理员进行审核确认,然后反馈至原数据采集岗进行变更修正。
    第五条审核中发现的差错应及时通知相关部门。
    第六条数据审核岗人员与数据采集岗人员对数据问题有异议的,由上级业务主管部门负责对争议事项做出裁定。
    (四)数据维护
    第一条数据维护包括对数据中错误数据的修正、不完整数据的补充、垃圾数据的清理及历史数据的迁移等。
    第二条各业务管理部门应结合各应用系统制定详细的数据维护工作制度,明确数据维护的权限、职责,严格按照工作制度进行数据维护。已经进入应用系统的数据,不得擅自修改、删除。
    第三条对错误数据的修正和不完整数据的补充,组织统一按以下程序处理:
    (1)对尚未录入应用系统或已录入尚保留修改权限的数据,需修改的,可由前台原数据采集岗根据审核意见纠正后重新录入(或直接纠正);
    (2)对已录入应用系统的数据,经审核发现错误,前台原数据采集岗已无权限修改的,应根据具体业务工作流程和要求实行层级审批修正。
    第四条对已录入应用系统需层级审批修正的数据,信息部门有权限处理的,应由数据修正申请机构部门及时提出数据修正申请,报数据所属系统的责任部门审核审批。
    对经确认不能予以修正的,有权修正单位应及时向申请单位或相关人员说明原因。
    第五条对需由数据中心办理的数据修正事项,应由申请部门机构及时提出数据修正申请,分别报相关责任部门审批。数据中心在接到同意修正的申批后办理。
    对经确认不能予以修正的,有关单位应及时向数据修正申请单位及有关人员说明原因。
    第六条对不按规定程序上报审批的数据修正申请,各部门机构数据管理的技术管理团队不予以修改。
    第七条对经查实,属有关单位弄虚作假、人为调整指标等主观因素造成其无法自行恢复的数据错误,各部门机构数据管理的技术管理团队有权不予修正,并向相关责任部门报告。
    第八条各部门机构数据管理的技术管理团队应按照系统初始维护设置和上级部门分配的权限实施数据修正业务。执行过程中如遇权限调整,各部门机构数据管理的技术管理团队应在权限变动后十五日内向相关责任部门公告通知。
    第九条数据维护前应做好相应备份工作。数据维护工作应严格备案,对每项数据维护的内容、时间、维护原因、责任人等进行详细记录,涉及的书面材料必须登记存档。
    第十条应用系统因数据平台转换、系统升级等原因需对历史数据转储、迁移的,由信息技术部门会同业务管理部门确定历史数据的处理方法,保证新旧数据的衔接和系统的平稳过渡。
    第十一条信息技术部门应加强对数据的监控,定期检测数据的存储,分析数据的构成,提出数据清理优化的方案,经业务管理部门确认后,定期进行垃圾数据的清理。垃圾数据主要指过期的、重复的、没有使用价值的数据,不包括按规定应保留的历史数据。
    (五)数据分析
    第一条数据分析是采取科学合理的方法,利用现代信息技术手段,对计算机应用系统生成的数据进行分析,充分发掘数据中蕴涵的信息,形成有用指标数据值的过程。
    第二条数据分析一般按照选题、分析、应用、反馈、再选题的方式进行,积极研究、探索科学实用的分析方法,同时依据数据应用过程中暴露出的问题,改进数据管理方法和手段,促进数据管理质量不断提高。
    第三条数据分析分为固定分析和专项分析两种。固定分析指标在一定时期内相对固定,通过编制应用软件自动生成。专项分析的选题指标根据组织所处行业的新形势和新问题专门设计,临时从前台或后台抽取相关数据进行分析处理。
    第四条各部门机构应充分利用数据资源,规范数据分析程序,积极探索数据获取、加工、计算、展现等过程的规律,不断探索和创新数据分析方法,提高数据分析质量。
    (六)数据应用
    第一条数据应用分为直接使用和加工后使用。数据加工是指根据工作需要,用数理统计、多维分析等科学方法对数据进行抽取、汇集、归类、挖掘、比对,并以报表、图形、文字等形式展现数据处理结果。
    第二条各部门机构应充分利用数据资源,深化数据应用,用数据描述现状,预测趋势,规范执法,加强管理,优化服务,提供决策支持。数据应用的任务一般包括:
    (1)整合应用系统的数据,建立数据关联关系,满足各级、各部门、各岗位业务管理的需要。
    (2)分析行业管理现状,研究存在问题,提出改进措施,提高管理水平,规避管理风险。
    (3)监控执法过程,跟踪执法结果,检查执法质量。
    (4)建立合理的指标体系,全面考核和监控各部门机构管理的工作质量和效率。
    (5)统筹规划、合理分布数据,实现各类数据的全面共享,简化组织审批程序,优化数据服务。
    第三条组织数据加工统一由数据中心承担,信息部门提供技术支持。业务管理部门有特殊需求时,报相关责任人批准后及时向数据管理中心提出,数据管理中心应及时提供已加工数据列表和数据使用授权,以保证各部门业务管理需要。
    第四条数据加工分两个层次,一个层次是为满足日常业务需要,利用数据加工工具进行数据加工,供各部门日常管理使用,可直接展示数据处理结果;另一层次是满足评估分析和辅助决策等数据应用系统的需要,利用数据加工工具或专用软件对数据加工或进行系统间的数据衔接。
    第五条数据中心负责数据加工软件的日常管理工作。
    第六条数据使用单位和人员必须严格按照授权使用数据,负责管理组织、本人口令,不得越权使用数据;不得采取任何方法破坏数据;对所使用的涉密数据负有保密责任。
    (七)数据发布
    第一条数据发布是数据管理的重要内容。各部门机构必须建立数据发布制度,明确数据发布职责,依法发布数据。
    第二条各部门机构对外公布数据必须报领导或分管领导批准后对外公布,否则不得擅自对外公布和发布数据。
    (八)数据传输
    第一条各部门机构应针对各项数据传输工作,设置专门岗位,明确职责分工,制定相应考核制度。
    第二条数据传输工作严格遵照相应的操作规程和时间要求,不得延误。由于特殊原因,数据发送方不能按时完成数据传输任务时,应及时通知数据接收方,双方应积极采取措施,恢复正常传输。数据传输完成,双方应及时进行数据对账。
    第三条数据传输应当使用组织机构内部计算机网络完成,未经批准不得借助其它公共计算机网络平台进行数据传输。使用可移动载体进行数据传输的,传输完毕后,必须从载体上完全清除数据。
    第四条各部门机构内部信息的传递,如任务下达、信息交换、调查统计、报表报送、成果报告、情况通报等,应采取电子数据传输方式。
    第五条信息技术部门要定期检测网络运行状况,及时发现解决网络传输中的问题,确保数据传输网络畅通。
    (九)数据存储、备份和恢复
    第一条信息技术部门应加强对各类数据存储和备份的管理,以保障应用系统的正常运行,保存完整的历史数据。
    第二条信息技术部门应定期对存储和备份的数据进行整理优化,以提高系统运行和数据处理的效率。
    第三条各类数据由信息技术部门统一集中存储和备份。
    第四条信息技术部门应根据不同类型数据的更新频率、数据量、重要程度、保存期限,制定相应备份、恢复策略和操作规范。
    第五条已做备份的数据任何部门不得擅自更改。
    第六条数据备份文件必须存储在非本机磁盘的其它介质中,建立登记制度,由专人保管,备份介质必须保存在符合条件的环境中,对应用系统中存储时间长、使用频度低的历史数据,可按有关规定予以结转、存储,长期妥善保管,并随时可供调取应用。重要数据应异地存放。
    第七条数据备份文件应定期进行恢复测试,以确保所备份的数据能够及时、准确、完整地恢复。
    (十)数据安全管理
    第一条数据管理中心应建立健全数据安全管理制度和办法。数据安全管理的内容包括:数据访问的身份验证、权限管理及数据的加密、保密、日志管理、网络安全等。
    第二条为统一规范操作权限,各部门机构操作人员的录入权限、访问权限、维护权限应先由各业务管理部门按照部门、岗位的职责分工,提出权限设定规则,报数据管理领导小组批准后由信息技术部门予以维护,任何人不得擅自设立、变更和注销。
    第三条各类应用系统的使用必须实行用户身份验证。应用系统应按规定设置相应的用户名、密码,并按不同权限级别,对用户口令加密保护。操作人员应注意自己用户名和口令的保密,并定期或不定期修改口令。
    第四条数据安全实行专人负责制。信息技术部门要指定专人负责系统数据及磁介质资料的安全管理工作。对数据库的管理实行数据库管理员制度,制定和明确管理员用户和数据查询用户的操作权限及规程,关键数据库管理岗位应设两人或两人以上。
    第五条对涉密数据的传输、存储,应严格按照相关规定进行加密处理。
    第六条对各类数据应严格执行保密制度,不得泄漏。对涉及从业人员隐私而未征得本人同意或按有关保密规定不能公开的数据,不得对外公开,也不得用于业务以外的其它目的。
    第七条对数据的各项操作应实行日志管理,严格监控操作过程,对发现的数据安全问题,要及时处理和上报。
    第八条各部门机构要加强网络安全管理,采取严格措施,做好计算机病毒的预防、检测、清除工作,防止各类针对网络的攻击,保证数据传输和存储安全。管理员用户应掌握和运用数据库访问跟踪布控技术,加强对数据库的核查与监控。
    第九条对需要长期保存的数据磁带、磁盘,应在质量保证期内(一般为一年)进行转储,以防止数据失效造成损失。
    第十条系统维护和数据管理责任单位应当采取以下措施,保证信息系统应用数据的安全:
    (1)明确岗位职责,严格操作规范,完善内部控制;
    (2)加强应用系统的运行维护,定期进行数据备份;
    (3)实时监控数据库的访问情况,定期审核和更新数据库的口令等
    (十一)数据质量监控
    第一条数据质量监控是数据管理中心以组织业务规程为基础,通过建立数据质量指标体系和设置过错类别,运用一定的手段和方法,对一定时期的数据质量进行检查、认证、鉴定与评价等一系列管理活动。
    第二条数据质量监控应按照分途采集、集中比对、管住增量、强化责任的原则,对数据采集和处理的真实性、准确性、完整性、合法性、逻辑性、及时性进行监控。
    第三条组织各系统建立数据质量监控联动机制,实行数据管理中心、基层数据管理员监控联动。
    (1)数据管理中心负责组织全部范围的数据质量监控,定期或不定期发布数据质量监控检测结果。
    (2)数据管理中心负责组织全部范围的数据质量监控,定期或不定期发布全市、区数据质量监控检测结果,指导相关部门落实数据质量监控检测结果。
    (3)基层数据管理员负责督导落实数据质量监控检测结果。
    第四条数据管理中心应建立相应的数据质量监控机制,采用人机结合等方式,以一定形式对数据质量实施监控审核,并及时发布监控结果。
    第五条数据管理中心应于年度开始10日内制定年度数据质量监控检测计划,经相关领导、责任人批准后有计划开展全年数据质量监控检测工作,并报送备案。
    第六条数据管理中心负责对数据质量监控发现的问题数据限期督导相关部门机构完成修正,一般最长要求5日内完成,并将修正结果报送审核。
    第七条对数据质量监控发现的问题数据严格按照本办法数据维护规定的程序开展修正工作,任何人不得擅自修改。
    (十二)数据管理考核
    第一条数据管理是组织信息化建设的重要内容,数据质量直接关系到组织信息化的应用效果。各部门机构应根据本办法所涉及的内容制定具体的数据管理考核办法,建立切实有效的数据管理考核奖惩机制。
    第二条数据管理考核应遵循客观公正、公开透明的原则。各级可采取日常考核和定期考核相结合、人工抽检考核和机器全面检测相结合的方法,强化数据管理考核。组织应对数据管理工作实施百分制考核,主要考核项目包括:
    (1)组织机构是否健全,岗位职责是否明确;
    (2)数据录入是否及时,数据采集是否完整;
    (3)数据内容是否准确,抽取展示是否按时;
    (4)审核差错是否修正,数据维护是否及时;
    (5)管理机制是否建立,安全措施是否到位。
    第三条数据管理考核办法应突出数据录入、审核、维护、备份、安全等重点环节,进行指标量化。依据标准,对必录项的考核指标,在采集录入环节,其及时率、准确率、完整率必须达到95%以上;经过审核、修正后,其“三率”的考核指标应达到99%以上。
    第四条各部门机构和部门人员发生下述行为之一的,组织应根据其危害程度、过错大小、情节轻重等,依据执法责任制和目标管理责任制追究相应责任:
    (1)数据录入不及时,造成下一环节工作延误的;
    (2)数据录入不规范、差错率连续居高的;
    (3)未认真履行数据审核职责,造成大量数据差错不能及时纠正的;
    (4)未及时进行数据维护,造成应用环节数据严重失真的;
    (5)未按规定存储和备份数据,造成数据丢失的;
    (6)未按规定进行系统维护,或因过失引发信息系统运行障碍造成数据丢失的;
    (7)未按规定实施安全管理防范措施,造成计算机系统瘫痪或病毒侵害严重,严重影响数据传输和存储的;
    (8)未按规定执行保密制度,发生重大泄密事件的;
    (9)擅自对数据、权限进行修改、删除,或擅自使用他人的用户名、密码进行操作访问的;
    (10)其他过错行为。
    对有意破坏、恶意攻击税收应用信息系统,造成重大损失,涉嫌刑事责任的,移送司法机关处理。

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