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  • 第1章 信息系统审计概念 第2章 IT治理 第3章 信息系统架构控制与审计 第4章 信息系统开发与实施审计 第5章 信息系统运营与维护审计 第6章 信息安全控制与审计 第7章 信息系统审计技术方法
  • 信息系统审计(IT审计)

    2013-04-19 13:11:10
    主要内容: 引言 IT风险案例 为什么IT审计 一. IT审计起源和发展 IT审计起源 IT审计发展历史 ...二....计算机信息系统对审计的影响 IT审计概念 IT审计主要内容 IT审计目标 IT审计重点 IT审计视角 ...

     主要内容:

    引言
    IT风险案例
    为什么IT审计                                      
    一. IT审计起源和发展
    IT审计起源
    IT审计发展历史
    IT审计发展阶段
    IT审计国内发展
    二. IT审计基本概念
    计算机信息系统对审计的影响
    IT审计概念
    IT审计主要内容
    IT审计目标
    IT审计重点
    IT审计视角
    三. IT审计依据
    ISACA信息系统审计标准
    IT审计参考的国际和事实标准 
    IT审计参考的行业法规
    中国IT审计相关标准
    四. IT审计流程
    IT审计的一般流程 
    风险评估
    制订审计计划
    编制工作底稿
    出具事实确认书
    出具事实评价报告
    出具审计评价报告
    IT审计方法
    五. IT审计师知识和能力要求
    理论知识要求
    个人能力和素质要求
    六. IT治理和业务连续性管理审计
    IT治理审计的具体目标
    IT治理的架构
    IT治理的审计要点
    业务持续性管理流程
    业务持续性管理的审计要点
    七.信息系统获取开发和实施审计
    项目开发流程
    项目开发生命周期审计要点
    项目文档资料管理和系统质量评价指标
    系统变更流程
    系统变更管理审计要点
    项目外包流程
    项目外包管理审计要点
    八.信息系统运行维护和支持审计
    IT服务管理体系的内容和作用
    IT服务支持审计内容
    IT服务支持审计要点
    IT服务交付审计内容
    IT服务交付审计要点
    操作风险控制审计
    日志管理审计
    九.信息资产保护审计
    系统授权管理审计要点
    访问控制安全审计要点
    网络安全管理审计要点
    网络设备安全审计要点
    防火墙、路由器、交换机安全审计要点
    网络行为监控和检测审计要点
    操作系统安全审计要点
    数据库安全审计
    应用系统安全审计要点
    机房环境安全审计要点
    十.案例研讨和交流互动
    案例研讨:IT合规审计案例:某银行313审计(2007)
    案例介绍
    A:计算机辅助审计案例和技术工具
    国家审计:美国和中国
    技术工具:IDEA,AO
    B:与财务报告相关的IT控制审计
    审计客户内部审计:石油、电信
    审计事务所外部审计:某事务所
    技术工具:SAP,Oracle
    C:信息系统审计
    国家审计:英国
    审计客户内部审计:银行、证券
    审计事务所外部审计:某事务所
    技术工具:Fortify源代码审计, Nessus网络漏洞扫描,

    转载于:https://blog.51cto.com/cisacisspcisp/1181309

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  • 信息系统审计教材

    2013-02-12 21:29:59
    IT审计资料,入门级别的常用,偏重于概念
  • 许多企业想要对自己的信息系统实施安全审计,管理层和技术人员也不知道如何开始,而同时受限于国内企业的信息化水平,企业也很难找到成体系的安全审计知识。 审计 审计,英文称之为“audit”,基维百科上给出的...
    【51CTO.com 专家特稿】或许对很多企业来说,安全审计只是个名词而已,并不清楚它的具体内容和作用;许多企业想要对自己的信息系统实施安全审计,管理层和技术人员也不知道如何开始,而同时受限于国内企业的信息化水平,企业也很难找到成体系的安全审计知识。
    审计
    审计,英文称之为“audit”,基维百科上给出的定义是评价一个人、组织、制度、程序、项目或产品。 审计执行是以确定有效性和可靠性的信息,还提供了一个可内控的评估系统。 审计的目标是在测试环境中进行评估工作,并表达人/组织/系统等的评估意见。 由于实际情况的限制,审计要求只提供合理、无重大错误的保证报表,审计往往是通过统计抽样。也可以这样理解审计,审计(Audit)是指检查、验证目标的 准确性和完整性,用以检查和防止虚假数据和欺骗行为,以及是否符合既定的标准、标竿和其它审计原则。
    各国各级政府、组织一般都设有专门独立的审计部、审计委员会、审计署等机构。以往的审计概念主要用于财务系统。财务审计是用真实的和公正的财务报表 来体现的。传统的审计,主要是获取金融体系和金融记录的公司或企业的财务报表的相关信息。 而随着科技信息技术的发展,大部份的企业、机构和组织的财务系统都运行在信息系统上面,所以信息手段成为财务审计的一种技术的同时,财务审计也间接带动了 通用信息系统的审计。审计已开始包括其他信息系统,如有关环境审计和信息技术审计。
    IT审计
    信息技术审计,或信息系统审计 ,是一个信息技术( IT ) 基础设施控制范围内的检查。 信息系统审计是一个通过收集和评价审计证据,对信息系统是否能够保护资产的安全、维护数据的完整、使被审计单位的目标得以有效地实现、使组织的资源得到高 效地使用等方面做出判断的过程。
    IT 审计最早出现在IT应用比较深入的金融业,后来逐渐扩展到其他行业。IT审计的目标是协助组织信息技术管理人员有效地履行其责任,以达成组织的信息技术管 理目标。组织的信息技术管理目标是保证组织的信息技术战略,充分反映该组织的业务战略目标,提高组织所依赖的信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据处理 的完整性和准确性,提高信息系统运行的效果与效率,保证信息系统的运行符合法律、法规及监管的相关要求。
    信息安全审计
    随着2002年美国安然公司和世通的财务欺诈案爆发后,美国紧急出台了萨班斯法案(SOX),赋予了“审计”新的意义。《萨班斯-奥克斯利法案 (2002 Sarbanes-Oxley Act)》的第302条款和第404条款中,强调通过内部控制加强公司治理,包括加强与财务报表相关的IT系统内部控制,其中,IT系统内部控制就是面向 具体的业务,它是紧密围绕信息安全审计这一核心的。同时,2006年底生效的巴赛尔新资本协定(Basel II),要求全球银行必须针对其市场、信用及营运等三种金融作业风险提供相应水准的资金准备,迫使各银行必须做好风险控管(risk management),而这部“金融作业风险”的防范也正是需要业务信息安全审计为依托。“
    信息安全审计”成为企业内控、信息系统治理、安全风险控制等的不可或缺的关键手段。美国信息系统审计的权威专家Ron Weber又将它定义为“收集并评估证据以决定一个计算机系统是否有效做到保护资产、维护数据完整、完成目标,同时最经济的使用资源”。
    信息安全审计与信息安全管理密切相关,信息安全审计的主要依据为信息安全管理相关的标准,例如ISO/IEC 17799、ISO 17799/27001、COSO、COBIT、ITIL、NIST SP800系列等。这些标准实际上是出于不同的角度提出的控制体系,基于这些控制体系可以有效地控制信息安全风险,从而达到信息安全审计的目的,提高信息 系统的安全性。

    我国的法律也针对信息安全审计制定出《企业内部控制规范》,主要内容如下:
    企业内部控制规范——基本规范的内部审计机制:
    第二十六条:健全内部审计机构、加强内部审计监督是营造守法、公平、正直的内部环境的重要保证。企业应当加强内部审计工作,在企业内部形成有权必有责、用权受监督的良好氛围。
    第二十七条:在董事会下设立审计委员会的企业,应当保证审计委员会成员具备良好的职业操守和专业胜任能力,审计委员会及其成员应当具有相应的独立 性。审 计委员会应当直接对董事会负责。上市公司的审计委员会主席一般应由独立董事担任,非上市公司的审计委员会主席应由独立于企业管理层的人员担任。
    第二十八条:企业应当赋予审计委员会监督企业内部控制建立和实施情况的相应职权。审计委员会在企业内部控制建立和实施中承担的职责一般包括:
    (一)审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告;
    (二)指导企业内部审计机构的工作,监督检查企业的内部审计制度及其实施情况;
    (三)处理有关 投诉与举报,督促企业建立畅通的投诉与举报途径;
    (四)审核企业的财务报告及有关信息披露内容;
    (五)负责内部审计与外部审计之间的沟通协调。
    未设立审计委员会的企业,应当由董事会授权或者企业章程规定的有关机构承担上述职责。
    第二十九条:设立专门的内部审计机构的企业,应当保证内部审计机构具有相应的独立性,并配备与履行内部审计职能相适应的人员和工作条件。未设立内部审计机构的企业,应当由董事会授权或者企业章程规定的有关机构承担上述职责。
    内部审计机构的组织领导体制,依照法律规定和企业章程确定。内部审计机构不得置于财会机构的领导之下或者与财会机构合署办公。
    内部审计机构依照法律规定和企业授权开展审计监督,其工作范围不应受到人为限制。内部审计机构对审计过程中发现的重大问题,视具体情况,可以直接向审计委员会或者董事会报告。
    内部审计人员应当具备内审人员从业资格,拥有与工作职责相匹配备的道德操守和专业胜任能力。
    如今,信息技术越来越多的应用于企业业务的各个环节,并成为推动业务发展的关键因素,如何保证企业中所有信息系统的良好运作,怎样有效的实施安全审计项目将成为企业面临的最大挑战。

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  • 基于堡垒主机概念的运维审计系统 目前,各电力企业纷纷部署了防火墙、IPS、网络防病毒系统、漏洞扫描系统等安全产品,建立了较为完善的信息安全防护体系,取得了一定效果,但网络安全故障仍时有发生。令人惊奇的...

    基于堡垒主机概念的运维审计系统

    目前,各电力企业纷纷部署了防火墙、IPS、网络防病毒系统、漏洞扫描系统等安全产品,建立了较为完善的信息安全防护体系,取得了一定效果,但网络安全故障仍时有发生。令人惊奇的是,造成这些不合规、不合法的行为很多来源于内部“合法”的用户操作。防火墙、防病毒、入侵检测系统等常规的安全产品可以解决一部分安全问题,但对于内部人员的违规操作而导致数据误删除、数据破坏、数据泄密等致使企业利益、公众利益和国家利益受损的行为,却无能为力。

           针对这一系统性风险,公安部在《信息系统安全等级保护基本要求》中明确要求,对于二级(含)以上的重要信息系统网络安全、主机安全、应用安全均要求具备安全审计功能。国家电网公司也根据自身需要对下属企业IT内控提出了相应的要求。因此,对设备维护行为采取行之有效的控制和审计措施,弥补这一信息化安全管理的盲区,是当前电力企业信息安全建设的当务之急。

           从堡垒主机到内控堡垒主机
           堡垒主机是一种被强化的可以防御进攻的计算机,作为进入内部网络的一个检查点,以达到把整个网络的安全问题集中在某个主机上解决,从而省时省力,不用考虑其他主机安全的目的。其目标是通过综合采用虚拟化技术、协议代理技术和身份认证、访问控制与操作审计等多种信息安全技术,实现员工和管理人员对内部网络特定资源的安全访问,同时对访问和操作的过程进行完备的审计记录。

           目前,各级电力企业均已部署了一系列安全设备,但传统的防护手段中,防火墙只能进行网络层访问控制,无法对系统层访问进行控制,更谈不上操作内容管理;而IDS、IPS侧重于系统层、网络层攻击事件的检测,缺乏对操作的控制能力;传统安全审计类产品无法实现对加密协议SSH、图形访问协议的识别和管理。

           信息系统的运行由一系列的人员行为和系统行为组成,信息系统安全审计就是采集、监控、分析信息系统各组成部分的系统行为(日志)和操作行为的过程。 既然传统的安全设备都无法解决运维行为审计的问题,能否另辟蹊径,在维护人员(内部的、外部的)和信息系统(网络、主机、数据库等)之间搭建一个唯一的入口和统一的交互的界面?答案是肯定的。依托堡垒主机的理念,可以构造一种专门应用于信息系统运维行为控制和审计的堡垒主机。它作为一座桥梁,不但能够规范和控制所有维护人员的行为,而且具备强大的输入输出审计功能,能够详细记录用户操作的指令和操作过程,这就是内控堡垒主机,也可以称之为“运维审计系统”。

           系统设计
           1.系统架构
           在电力企业IT 运维过程中,维护人员既有内部人员,也有来自外部
            的系统集成商、服务外包商、应用开发商、设备原厂商人员。维护对象主要包括:主机、网络设备、安全设备、数据库以及各类应用软件。维护人员主要通过Telnet、SSH、VNC、RDP等方式对维护对象进行维护操作,运维审计系统的功能重点是将这些管理员维护的过程进行记录,并提供客观的审计依据,便于企业对管理员行为进行高效审计。
           系统应采用旁路部署方式,对网络原始结构不造成影响,用户只需为运维审计系统分配一个能够接入用户网络的IP地址即可,所有由客户端发起的服务器维护协议均通过运维审计系统进行转发,如SSH、Telnet、RDP等协议,而正常的服务器对外业务则不通过运维审计系统,因此,运维审计系统不会影响服务器的正常对外业务。运维审计系统采用B/S管理架构,管理员可以在远程通过浏览器进行管理。

               2.系统自身安全性
           内控堡垒主机是信息基础设施(服务器、网络设备等)维护的统一入口,是最容易遭受攻击的主机,其配置与通常的主机相比明显不同,所有不必要的服务、协议、程序和网络接口都将被禁用或删除,以达到“最小化安全”,以强化堡垒主机,极大地限制可能出现的网络攻击。
           为此,运维审计系统采用软硬件一体化架构,基于嵌入式开发技术,将定制的64位Linux内核固化至硬件上,操作系统采用最小化安装,除了必要的内核、驱动等程序外,其他组件、程序包尽量去除。同时,关闭不必要的应用、服务、端口,开启自身的防火墙功能,提高堡垒主机自身的安全防护能力。

               3.运维账号管理
           运维审计系统可以统一管理所有信息系统的运维账号。为了强化安全性,运维审计系统另外为每一位运维人员分配一个运维账号并为其分配权限,这一套帐号并非信息系统真正的管理账号,但与信息系统真正的管理账号相关联。这样,每一位运维人员无须知道也无法知道系统真正的账号。运维审计系统支持多用户管理,企业可以根据自身组织情况设定配置管理员、审计员、操作管理员等角色,并为每个用户设定详细的访问控制规则。运维审计系统权限管理为细粒度控制方式,能够为每个用户分配任意功能模块组合权限,如:查询日志、回放文件查看、规则配置、用户管理、系统自身管理等等。运维审计系统密码策略管理对密码强度、密码使用期限、账号锁定、账号起/停、用户分组等进行管理,能够有效保证运维账号的安全。支持与RSA、安盟动态令牌等第三方认证系统结合,对系统用户进行认证。

               4.维护协议支持
           运维审计系统支持电力企业内部运维审计所要求的所有协议类型,主要包括:
           ①基本远程操作协议,如SSH、TELNET、FTP等;
           ②图形终端操作协议,如RDP(windows远程桌面)、VNC等;
           ③数据库远程协议,如ORACLE、DB2、MS-SQL SERVER、INFORMIX、MySQL、SYBASE等。

           针对上述协议,运维审计系统能够记录整个会话的完整过程,并形成指令日志及回放文件两部分审计数据,指令日志供管理员针对操作指令进行快速审计,回放文件可供管理员针对特定的会话进行完整操作审计。

               5.运维审计功能
           运维审计系统支持针对Telnet、FTP、SSH、Rlogin各类服务器、网络及数据库操作行为记录并进行查询。运维审计系统查询模块采用了自主研发的强大检索引擎,可以根据上述操作协议中的用户名、IP、端口、时间、操作指令、返回结果等等信息进行多重组合查询。管理员可以通过运维审计系统强大的检索功能对关心的事件进行迅速定位。

              6.视频回放功能
           运维审计系统支持对各类支持的协议进行视频回放,管理员可以根据IP、时间段等信息查找关心的RDP、VNC等操作的回放文件并进行在线视频回放,也可以根据查询结果直接定位至TELNET、SSH、数据库、FTP等远程维护操作的回放文件直接进行回放审计。回放过程能够还原上述协议中的所有操作行为,就如同对管理员的操作显示器进行监控一样。

           运维审计系统回放视频无需客户端安装第三方播放软件,直接内置于运维审计系统管理客户端中,回放系统支持常见的视频播放控制操作,如拖动进度条,播放速度加快/减慢,暂停等等。

               7.异常操作阻断及告警
           运维审计系统支持通过规则设定异常及非法操作行为,一旦检测到这些异常的操作行为,运维审计系统将直接阻断此操作,并断开该操作的TCP连接,因而能够有效防止各类违规操作事件的发生。同时运维审计系统也支持对危险指令的告警功能,能够通过短信、邮件等方式将告警信息及时发送给管理员。告警及阻断规则支持用户自定义,规则可以根据IP、用户名、指令、返回结果等信息进行。

               8.统计报表功能
           运维审计系统支持报表生成功能,内置了多种报表模板,同时支持用户自定义报表。报表符合萨班斯SOX法案审计需求,如《账号异常登录情况报表》、《操作系统危险指令报表》、《数据库危险指令报表》、《主机登录合法性审计报表》、《数据库登录合法性审计报表》、《特定用户操作审计报表》等。

           实施效果
           运维审计系统项目的实施有效地规范了内外部信息管理维护人员对服务器、数据库等IT基础设施的维护行为,弥补了对服务器等重要设施的维护行为的控制、审计的空白,强化了信息安全保护体系,有利于信息系统更好地运行,有利于保证企业运行的连续性和安全性,极大地减少了对信息化设施的误操作和恶意操作的概率,使企业IT基础设施维护行为的审计能力从无到有,节省了大量人力物力,缩短故障和安全事件的定位时间,大大提高了信息系统运行维护能力和效率。

           同时,运维审计系统对所有的维护行为进行指令记录和录像,为信息网络故障的追溯提供了有力的技术性保障,为事前防范和事后定位信息系统故障提供可科学、高效的手段,降低了信息系统安全风险,避免了潜在的资产损失。

           作为企业信息安全保障体系的重要组成部分之一,运维审计系统创新地采用堡垒主机的设计理念,在运维人员与IT设施之间设置了一道屏障、唯一入口,它可以有效提高服务器等重要信息基础架构的安全级别,辅助对信息安全故障和安全事件的全面记录和事后追溯定位,能够有效帮助电力企业弥补安全漏洞、完善系统安全防护体系,提高信息系统运行的安全性和事件的追溯能力。
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  • 信息安全审计系统S-Audit

    千次阅读 2017-02-21 21:27:08
    安全审计信息安全保障系统的一个重要组成部分,具体包括两方面的内容:1.采用网络监控和入侵防范系统,识别网络中各种违规操作与攻击行为,及时响应并进行阻断;2.对信息内容和业务流程的审计,可以防止内部机密和...

    安全审计的概念

    安全审计(Security Audit)是指主体对客体的访问及使用情况进行记录和审查,以保证安全规则被正确执行,帮助分析安全事故产生的原因。

    安全审计是信息安全保障系统的一个重要组成部分,具体包括两方面的内容:1.采用网络监控和入侵防范系统,识别网络中各种违规操作与攻击行为,及时响应并进行阻断;2.对信息内容和业务流程的审计,可以防止内部机密和敏感信息的非法泄露、单位资产的流失。

    安全审计采用数据挖掘和数据仓库技术。安全审计属于安全管理类产品。安全审计产品主要包括主机类、网络类、数据库类、业务应用系统级的审计产品。信息安全审计偏向业务审计,入侵检测偏向入侵类审计。

    安全审计的主要作用有:

    1.对潜在的攻击者起到震慑和警告作用

    2.对已经发生的系统破话行为提供纠正数据

    3.提供有价值的系统使用日志

    4.提供系统运行的统计日志

    网络安全审计的具体内容:

    1.监控网络内部活动

    2.占察系统中存在的潜在威胁

    3.对日常运行情况的统计分析

    4.对突发按键和异常事件的事后分析

    5.辅助侦破和取证

    安全审计的六个功能:

    1.自动响应功能。在被检测事件指示出一个潜在的安全攻击时做出响应,包括报警和行动

    2.数据生成功能。记录与安全相关的事件信息

    3.分析功能。分析系统活动和审计数据寻找可能的安全违规操作

    4.浏览功能。授权用户可以有效地浏览审计数据

    5.事件选择功能。系统管理员可以审计事件的安全属性进行审计、维护、检查、修改

    6.事件存储功能。提供控制措施保护审计数据。


    如何建立安全审计系统

    三种安全审计系统的主体建设方案:

    1.利用网络安全入侵检测预警系统实现网络与主机信息检测审计

    2.对重要应用系统运行情况的审计

    3.基于网络旁路监控方式安全审计

    入侵检测的基本定义:对计算机和网络资源上的恶意使用进行识别和响应的处理过程。入侵检测系统由安全控制中心和探测器以及分布于网络的系统代理组成,有两种实现的基本结构:基于网络检测的基本机构、基于主机检测的基本结构。基于网络的结构可以实时阻断,基于主机的结构可以实时监听。

    对重要应用系统运行情况的审计,从已知现有技术分析,主要有四种解决方案:

    1.基于主机操作系统代理。通用性实时性好,审计粒度粗,对确认违规操作不能实现阻断控制

    2.基于应用系统代理。实时性好,审计粒度可由用户控制,要增加额外编码工作,通用性不如前者

    3.基于应用系统独立程序。实时性好,通用性差,费用高,需要增加专用的审计服务应用进程到应用程序中

    4.基于网络旁路监控方式。实时记录,信息完整,不影响应用系统本身,数据保存安全


    信息安全审计是干什么的?

    个人观点:主要功能是记录客户在使用应用系统时的操作数据,其他的检测、分析、预测、预警都是基于采集到的数据进行的后续处理。安全审计的目的是为了保证系统的安全运行,客户的安全使用。


    选择性考察、客观性考察

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  • 术语与概念

    2020-07-31 11:39:03
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空空如也

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信息系统审计概念