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  • 一、企业风险管理与内部控制之间的关系  风险管理是指企业在经营... 二、企业风险管理与内部控制之间存在的问题  (一)风险管理意识淡薄,风险评估机制有待加强  企业目前所面临的风险主要包括战略风险、财务风险

      一、企业风险管理与内部控制之间的关系

      风险管理是指企业在经营过程中,发现与了解企业各个业务层面中所蕴藏的风险,通过风险管理策略,达到企业的预期战略目标的过程。

      内部控制是指企业为了保证战略目标的实现,对企业战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。

      风险管理是做正确的事,内控控制即正确的做事,两者之间相互依存的、不可分离。

      二、企业风险管理与内部控制之间存在的问题

      (一)风险管理意识淡薄,风险评估机制有待加强

      企业目前所面临的风险主要包括战略风险、财务风险、法律风险、运营风险、市场风险。每个风险大类下又有很多细分风险。目前,我国金融银行业比较重视风险管理,其他行业企业在这一块有明显的缺失,大部分企业只是每年度通过问卷调查,评出企业年度重大风险。但这种方法较为主观,且对问卷调查内容的质量以及评价方法提出很高的要求。

      (二)风险的有效防范措施力度不够

      风险和目标息息相关,不少企业管理层为了达到绩效考核目标,获得更高的经济效益,冒着风险进行违规运营,结果让股东承担债务违约、企业破产的风险,损害了企业和股东的利益。从内部控制的层面来讲,企业在辨认和分析过风险之后,理应通过一些积极又有创新意义的管理风险的措施,将风险降低在企业可承受范围内。

      (三)内部控制制度未有效实施

      我国很多企业为了满足资本市场监管要求,制定了较为全面的内部控制制度,但实际操作时却未按照内部控制制度执行。主要有以下两方面原因:一是制度的制定流于形式,新制定的制度未进行宣贯和培训;二是制定的制度不符合企业实际流程,随着企业管理举措和组织架构的变动,未对制度进行优化和修订,致使该制度不适用于企业。

      三、加强企业风险管理与内部控制的应对措施

      (一)加强风险评估机制,加强风险管控

      企业如果通过风险评估问卷进行重大风险评估,应每年定期更新风险清单。风险评估的方法应选择两轮风险调查问卷。第一轮问卷直接使用更新的风险清单,由各个部门和业务单元直管经理人进行填写,按照权重统计出排名靠前的风险。然后根据第一轮的结果、当年的监管关注点和环境变化编写公司领导问卷,从而评出公司年度重大风险。采用两轮风险调查问卷的方法,会使评估出的风险更具有针对性。

      (二)强化风险防范意识,提升风险管理能力

      企业应提高各业务部门的风险防范意识,提升业务部门自身的风险管理能力。风险管理部门应严格要求业务部门根据具体的制度执行各项流程,组织、协调、支持、配合业务部门在达到业务目标的路上管控好风险。对于重要业务流程和关键控制点的内控体系管控措施应尽可能嵌入业务信息系统,减少人为操作的主观性。

      (三)建立健全内控工作体系

      企业内控体系建设应明确企业风险管理三道防线的职能部门责任范围。第一道防线,如销售、采购部门等核心业务部门,作为业务的具体执行部门,应作为风险管理的第一责任机构;第二道防线,如风控、内控、合规等部门,协助一线核心业务部门进行风险管控;第三道防线,如审计、纪检和监察等部门,应对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性的持续过程。

      (四)完善内控制度建设

      企业应全面梳理查找公司管控制度和流程缺陷,对缺乏内控要求和风险应对措施,不符合不相容职务分离控制、授权审批控制等相关要求,对专项风险、内控体系监督评价、责任追究制度规定不健全等情形,应对相关制度进行修订增补。

      (五)设立内部控制的考核和执行监督机制

      建立健全内控制度后,最重要的问题还是执行。企业应设立对应的考核机制以及激励机制,直接影响到执行人员的绩效考核,从而提高风险防范意识能力。

      另外,公司审计、纪检、巡查等部门应根据企业经营情况和上级企业的要求对重大风险开展日常监督、专项监督,对发现的问题进行统计汇总,明确整改责任人和计划整改完成时间,并及时跟踪整改进度、定期报告整改状况,形成整改闭环机制。

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  • 在生产管理过程,究竟是哪些问题,摆在一个生产管理者思考的前面呢?要抓住了哪些要害或主要矛盾,就能控制住面局,达成战略目标?

    随着信息化程度的加深,科技的不断更新,在智能制造领域里面的传统企业正在面临着,各种各样的挑战和压力,如何更新企业生产模式,跟上大时代变化发展的需求,已经摆在了每个制造企业的面前。

    面对这些挑战,制造企业需要改善内部管理,提高企业资源的使用效率。因此,对于制造企业的经营管理者来说,一个实时的、有效的,并能和供应链紧密配合的工厂管理系统是必不可少的。

    在生产管理中,如果以问题为导向,来对问题进行排序,最突出、最重要的应该是下面三大问题。制造企业主要关心三个问题:设备怎么管?生产流程怎么管?人员怎么管?

    设备管理问题

    我们推行精益生产,TPM管理,其实是已经知道这方面的重要性,设备就是厨师用的灶台和灶具,士兵用的枪炮和舰船,如果没有优良的工具,什么饭菜也做不出来,什么战斗也不会胜利,跟“巧妇难为无米之炊”是一样的道理。

    设备也是保证产量、品质、成本的最重要方面,设计好了的产品,按照工艺路线生产,设备不出问题,产品就会稳定,设备好了,安全问题也很少发生。

    设备,一方面靠保养,另一方面,买回来时就要是精良的,不是买回来为了维修,方便简单的保养和维护方法,会为设备管理带来极大的好处。

    人性化的设备操作,是设备本身具有这方面的功能,而不是给操作员带来为难,复杂的、易出问题的机台。

    所以,很多企业把设备购买和保养放在了非常重要的位置。这一方面,是生产管理中极其重要的硬件保障。

    流程管理问题

    这一方面,不用提示,很多企业把它摆在了非常重要位置,设计好的流程,是为了生产更顺畅,控制财物,控制费用,控制进出,控制库存,就是从流程管理上下功夫的。

    ERP管理,仓储管理,采购管理,APS排程管理,都是生产系统中重要管理环节,都是流程管理的一部分。

    真正的流程管理,是符合本企业的最佳运行方案,不能有多余的流程,更不能有阻碍效率和经营的流程。如果人为制造管理上的麻烦,那就是多此一举的表现。

    流程,要与企业的发展同步,既不能死水不循环,也不能脱离实际地照抄照搬别人的模式。与时俱进,不是高大上的空壳,而是实实在在的有效有用的软实力。

    优秀的企业,流程新颖而简单,而很多困难的企业,流程一大堆,还成为障碍,导致人浮于事,效率低下,漏洞百出。那就是流程不合理,或是受到个别领导的思维限制而做出的所谓的管理法则。

    流程问题不可小觑,那是一个企业流通的血脉,通则畅,堵则乱,多余则更烦。生产管理中,这方面梳理好了,有章可循,有规可依,那就是人归其位,各负其责,现场井井有条,管理轻松而高效。

    人员管理问题

    具体地说是人的因素决定着一切管理成效,包括团队组建,主管选拔,职级提升,班子搭配,岗位设置,员工素养,等等。

    也就是说,管理好了人和团队,一切问题就好解决,生产班组建设好了,效益不是问题,安全也不会出问题,班组长重要,车间主任重要,不同的干部带出不同下属,尽管制度流程是一样的,但班组有优有差之分,先进的,落后的,同等条件下,看绩效结果,就知道主管的能力。

    不会带兵的主管,总是抱怨下属难管,有办法的主管,再劣性的下属,也有办法解决好。不能让一些产生负作用的人员长期待在队伍中,不要让优秀的人员补劣质的人影响坏了,这就是人员管理问题的重要性。

    以上三大方面,是生产管理的核心要点,如果生产管理有问题,绝大部分是这三个方面出现的问题。着重管理好,就能把生产管理做到锦上添花。

    了解更多详情,欢迎您私信小编或评论区留言,我们将为您详细解答并发送相关案例给您。

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  • 企业微信打卡常见问题解答

    千次阅读 2021-08-02 04:32:28
    企业微信打卡常见问题解答1.什么是打卡补卡申请,如何设置?•管理员在设置打卡规则时,可通过勾选补卡申请设置,开启此功能。开启后,此打卡规则对应的打卡人员,在迟到/早退/地点异常/WiFi异常/设备异常打卡时,可...

    企业微信打卡常见问题解答

    1.什么是打卡补卡申请,如何设置?

    •管理员在设置打卡规则时,可通过勾选补卡申请设置,开启此功能。开启后,此打卡规则对应的打卡人员,在迟到/早退/地点异常/WiFi异常/设备异常打卡时,可提交补卡申请,申请通过后,异常的打卡状态可被校准并展示在上下班打卡记录中。

    •当存在“允许补卡”的打卡规则后,审批应用中会自动启用【打卡补卡】审批模板。管理员可设置审批流程规则(默认审批流程同请假审批流程)、查看历史审批记录。

    2.为什么【审批】-【打卡补卡】模板无法编辑可见范围?哪些员工可提交补卡申请?

    •因为打卡补卡和打卡规则设置紧密相关,所以打卡补卡的启用停用和打卡规则的设置相关联。

    •【打卡补卡】模板无法手动停用或删除,跟随打卡规则设置自动启停;存在“允许补卡”的打卡规则时,模板为启用状态,可见范围管理为对应的打卡人员;当不存在“允许补卡”的打卡规则时,模板为停用状态。

    为什么打卡时间与管理员设置的不一致?

    可能成员以单个成员和所属部门的形式,被设置了多个打卡规则。但生效的打卡规则不符合预期。

    调整生效规则的办法:

    1.在希望生效的规则中,以单个成员的形式重新添加该员工;

    2.在不希望生效的规则中,将该员工加入到白名单。

    如何关闭“上/下班快捷打卡”功能?

    当打卡规则支持快捷打卡时,将默认开启。

    企业成员可在【移动端->工作台->打卡->右上方菜单->打卡设置】中关闭上/下班快捷打卡。

    暂不支持管理员代员工关闭。

    如何导出打卡日报/月报?

    1.管理员可登录企业微信管理后台,进入【应用和小程序】->【打卡】-> 【上下班打卡】->【查看】,查看和导出上下班打卡日报/月报。

    2.也可进入【应用和小程序】->【打卡】-> 【外出打卡】->【查看】,查看和导出外出打卡日报/月报。

    为什么管理员看不到离职人员的打卡记录

    只有超级管理员才能查看离职人员的打卡记录,分级管理员不支持查看。

    查看方式:

    离职人员打卡记录,需超级管理员管理后台打卡记录处搜索离职人员后查看,或导出打卡日报进行查看。

    怎么添加多个打卡时间?

    登录管理后台,点击【应用与小程序】->【打卡】->【上下班打卡】->【设置】->【编辑】/【添加规则】->【打卡时间】支持添加多个打时间。

    管理员手机端,点击【工作台】->【打卡】->【规则】->【编辑规则】->【打卡时间】 支持添加多个打卡时间。

    怎么添加多个打卡地址?

    管理员在企业微信管理后台,点击【应用与小程序】->【打卡】->【上下班打卡】->【设置】->【编辑】/【添加规则】->【打卡地点】->【位置】/【WiFi】支持添加多个打卡规则。

    超级管理员在手机端,点击【工作台】->【打卡】->【规则】->【编辑规则】->【打卡位置】/【打卡Wi-Fi】->【添加打卡位置】/【添加打卡Wi-Fi】

    当成员属于多条打卡规则时,应该如何打卡?

    原则上,一个成员只能设置一个打卡规则,但可能会以单个成员、所属部门的形式,被设置到不同打卡规则中。

    1.若成员以单个成员的形式被设置到某个规则中:

    一定以此单个成员规则为准,其他以所属部门形式设置的规则,不会对此人生效。

    2.若成员属于多个部门,且各部门在不同规则中:

    情况一:部门层级不同,以最小层级部门所在规则为准;

    如下图,A1为A的下级部门,B为A的同级部门。

    当成员同时在A、B、A1时,将以A1部门的打卡规则为准。

    情况二:部门层级相同,以最新添加的规则为准。

    如下图,A1、B2为同级部门,管理员先添加了A1部门打卡规则,后添加了B2部门打卡规则。

    当成员同时在A1、B2时,将以最新添加的B2部门打卡规则为准。

    审批通过后,为什么没有同步到打卡记录?

    打卡状态将于次日凌晨4点后核算完毕,若在此时间之后仍未查看到对应审批记录,可能是以下原因导致:

    1.未使用支持与打卡记录同步的审批模板

    仅通过此方法所述途径添加的审批模板,才支持同步到打卡记录。

    支持同步的审批模板,在“模板设置”页面右上方会有对应标识。

    查看问题:如何通过审批申请自动校准打卡状态?

    2.审批申请的开始/结束时间不在上下班时间范围内

    申请人填写的“请假”、“出差”、“外出”的开始/结束时间没有在上班下班时间范围内,或打卡记录全部正常时,审批单无意义,则对打卡记录没有校准作用,不会显示在日报、月报。

    具体核算逻辑,可通过以下问题了解:

    自动校准打卡状态-请假

    自动校准打卡状态-出差

    自动校准打卡状态-外出

    自动校准打卡状态-加班

    3.仅管理后台会显示校准后状态

    目前,手机打卡记录为原始打卡记录,核算后记录仅在上下班打卡日报、月报中显示。

    4.超过时长限制

    若休假前提前请假,没有时长限制;

    若休假后补假,休假的开始时间距离审批通过时间超过30天,且休假时长超过30天,则超过30天的部门无法校准。

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  • 在电子贸易企业仓库管理过程中,会出现一些常见问题: 1.入库:耗时、易错 按进货产品数量小包量、计算各产品需打标签份数、输入产品编码、批号、小包量等标签元素,循环操作耗时且容易出错。 2.补货:低效、乱...

    仓库是企业存储和保管物料的重要场所, 库存控制水平代表了一个电子贸易企业总体的管理水平,高效的库存控制管理是企业提升经营效益、降低成本的重要一步,如何改进与提高仓库管理水平,对企业保证产品供应、节约成本、提升企业竞争力具有现实意义。

    在电子贸易企业仓库管理过程中,会出现一些常见的问题:

    1.入库:耗时、易错

    按进货产品数量小包量、计算各产品需打标签份数、输入产品编码、批号、小包量等标签元素,循环操作耗时且容易出错。

    2.补货:低效、乱

    补货人员无法掌握拣货区缺货状况,只能巡仓记录再补货,补货效率低。库内管理制度不断改进却无法落地执行。比如拣货区无货、难通知到补货人员、也不想等补货,直接整件区取货,导致两边都乱。

    3.出库:低效、易错、高成本

    库位规划不合理,往往需要靠经验才知道位置,对老员工依赖大,拣货效率无法提升;物料品类规格繁多,外观相似,极易发错货或记录错误超成不必要损失,丢失客户;拣错货无人提醒,以致后续审核时花费更多时间来修正。

    4.物流跟踪耗时

    快递平台多,下单耗时,难以跟进每一发货单对应物流进程。

    5.外调出货:费时、易错

    订单需求外调入库产品,正常入库再拣货出库,拣货非常耗时且容易出错。

    想要解决上述问题,电子贸易企业可以借助仓库管理系统进行全流程的智能化管理。

    1.入库统一标签

    系统能自动根据产品进货数量和标签规格计算出标签打印份数,并且能一键打印完成,提高标签打印的效率; 在库产品坏标,支持在库产品补标。入库即统一标签,为仓库实现全流程智能化条码管理奠定基础。

    扫码入库作业流程,如图所示:

    ERP系统扫码入库

    2.立体补货

    为了最大限度地提高仓库货位的存储能力,需要对库存做合理的规划布局,电子产品可以按随机货位方式存储。产品储位存量标准设定所有产品不同区域,主要是散件区储位最小库存、最大库存、最小补货量,用于固定时间补货时计算,什么产品应该本次补货多少,查看散件储位区库存结余情况。

    3.高效、准确出货

    ERP系统提供仓库拣货分配作业,按单拣货,可以便捷查看需要出货产品的可拣仓库、拣货区,可以实时获取什么产品到哪拣货,拣多少等信息,拣货效率提高200%。此外,系统提供出库复核作业,对于已拣货部分进行扫码,以便复核盘点产品数量,为出货单的打印提供数据支持。通过出货复核作业,可以有效避免产品少发或多发情况的发生,出货准确率可达100%。

    4.快递鸟接口

    快递鸟接口获取快递单号,可以实时查看物流明细信息。

    5.外调临时储位

    外调采购订单指定入库储位(外调临时储位),外调产品无需分拣,只需复核,省时省力。

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