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  • 1、表头rdrecord01,字段ipurorderid(采购订单ID), cOrderCode(采购订单号)要与采购订单表头主键单号对应 表体rdrecords01,字段cPOID(采购订单号),iPOsID(采购订单子表标识ID)要与采购订单ID对应/ ...

    1、表头rdrecord01,字段ipurorderid(采购订单ID), cOrderCode(采购订单号)要与采购订单表头主键和单号对应

    表体rdrecords01,字段cPOID(采购订单号),iPOsID(采购订单子表标识ID)要与采购订单号和ID对应/

    2、已核销收款单同步:表头核销人(cCancelMan)置空,本币余额 (iRAmount)、原币余额 (iRAmount_f)还原为iAmount 、iAmount_f

    3、销售发票、采购发票 审核核销后同步,需将两子段清空

    update SaleBillVouchs set iMoneySum=NULL,iExchSum=NULL
    update PurBillVouchs set iOriTotal=0,iTotal=0

    4、发票插入时有触发器,回写iSettleQuantity 开票数量到发货单

     

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  • 转储采购订单和标准采购订单区别

    千次阅读 2012-07-09 12:04:15
    转储采购订单的优点是根据A公司的采购订单,可以直接生成B公司的发货,操作简单,凭证流比较完整 操作简单是一个方面,因为凭证流比较完整,可以方便的统计关联公司的交易
    转储采购订单的优点是根据A公司的采购订单,可以直接生成B公司的发货单,操作简单,凭证流比较完整
    操作简单是一个方面,因为凭证流比较完整,可以方便的统计关联公司的交易
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  • 针对ERP刚刚审核通过的采购订单和委外工,在SCM系统里面查询不到的时候,就可以采用手工同步的方式,把单据同步到SCM。 操作流程 登录WMS管理系统,登录地址WMS系统,输入账号密码,账号为自己工号 如:QS...

                                             委外工单、采购订单手工同步

    针对ERP刚刚审核通过的采购订单和委外工单,在SCM系统里面查询不到的时候,就可以采用手工同步的方式,把单据同步到SCM。

    操作流程

    1. 登录WMS管理系统,登录地址 WMS系统 ,输入账号密码,账号为自己工号 如:QS1234567,密码为工号后面的数字部分 如:1234567
    2. 展开菜单 供应商 -->手工同步
    3. 选择订单单别  输入单据号 点击同步
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  • 采购订单接收退货

    2015-09-30 16:16:23
    一、PO接收 供应商根据采购订单,进行备货送货,仓库收料员根据采购订单进行收料,同时打印收货检验,填写数量并签字,将物料单据同时传递给IQC。 以库存模块或接收仓管...

     

    一、PO接收

    供应商根据采购订单,进行备货送货,仓库收料员根据采购订单进行收料,同时打印收货检验单,填写数量并签字,将物料和单据同时传递给IQC

    以库存模块或接收仓管员的权限登陆系统,办理接收。

    界面如下:

    clip_image001clip_image002

    打开后,按采购订单号查找可用接收,或其他条件查找。

    clip_image004

    点击查找,界面出来的就是可接收的物料行。勾选需要接收的物料行,填写数量,有时还需要选择地点。

    clip_image006

     

    clip_image008

    检查填写无误后,点击保存。

    clip_image009

    以上就完成了PO接收的操作。

    可以通过查询“接收事务处理汇总”,查看已办理的接收明细。

    clip_image010

    PO号进行查询

    clip_image012

    如果如下:

    clip_image014

    可以查看这笔接收产生的会计分录。

    clip_image015

     

    clip_image017

     

     

    二、向供应商退货

    PO接收后,经检验或其他原因,需要退供应商的,办理此操作。

    打开下图的界面

    clip_image018clip_image019

    查找的界面,同样可以按采购订单或接收号作为条件。

    clip_image021

     

    clip_image023

    查找出来的结果,就是已接收可退供应商的物料行。勾选需要退货的物料行,输入退货数量,默认退至供应商。如下图:

    clip_image025

     

    clip_image026

    确认无误后,点保存。

    clip_image027

    同样可以通过接收号或PO号查看已办理的退货明细。

    clip_image029

     

    clip_image031

    查看会计分录

    clip_image032

     

    clip_image034

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空空如也

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采购订单和采购单