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  • 一、全部退货业务标准流程: 1、票未到标准流程 由原蓝字外购入库单下推生成红字外购入库单,红字入库单与蓝字入库单进行对等核销,账务处理请参考工商业模式下外购入库单对等核销凭证处理; 2、票到未钩稽标准流程 ...

    一、全部退货业务标准流程: 
    1、票未到标准流程 
    由原蓝字外购入库单下推生成红字外购入库单,红字入库单与蓝字入库单进行对等核销,账务处理请参考工商业模式下外购入库单对等核销凭证处理; 
    2、票到未钩稽标准流程 
    由蓝字外购入库单生成红字外购入库单,蓝字采购发票生成红字采购发票,红字单据与蓝字单据进行对等核销,或是两两进行勾稽核算,账务处理请参考工商业模式下外购单入库与采购发票的凭证处理; 
    3、票到已钩稽标准流程 

    由蓝字外购入库单生成红字外购入库单,蓝字采购发票生成红字采购发票,或者由红字入库单下推生成红字采购发票,并对红字采购发票与红字外购入库单进行钩稽、核算,账务处理请参考工商业模式下外购入库单与采购发票的凭证处理;

    二、部分退货业务标准流程:
    1、票未到标准流程
    对原外购入库单进行拆单,然后再下推生成红字外购入库单,红字入库单与原入库单进行对等核销,账务处理请参考工商业模式下外购入库单对等核销凭证处理;
    2、票到未钩稽标准流程
    对原外购入库单进行拆单,然后再下推生成红字入购入库单,红字入库单与原入库单进行对等核销,发票操作相类似,或是两两单据一起做钩稽、核算。账务处理请参考工商业模式下外购单入库与采购发票的凭证处理,对等核销参照对等核销帐务处理;
    3、票到已钩稽标准流程
    由蓝字外购入库单生成红字外购入库单(数量为退货数量),蓝字采购发票生成红字采购发票(数量为退货数量),并对红字采购发票与外购入库单进行钩稽、核算,账务处理请参考工商业模式下外购入库单与采购发票的凭证处理。

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  • SAP中采购退货操作完整流程测试

    千次阅读 2020-04-24 11:28:01
    在企业的实际采购业务中,需要在系统中进行采购退货的情况较为少见。因为当采购的物料有问题时,通常在收货时发现物料问题,可以拒收有问题的物料。如果在使用中发现问题,可以在系统外采用换货的方式处理。基于该...

    在企业的实际采购业务中,需要在系统中进行采购退货的情况较为少见。因为当采购的物料有问题时,通常在收货时发现物料问题,可以拒收有问题的物料。如果在使用中发现问题,可以在系统外采用换货的方式处理。基于该原因,本身并不困难的业务,由于用的少,而在真的需要使用时,可能使给用户带来困扰。下面在系统做一个较为完整的测试记录整个采购退货处理过程。

    1、事务MMBE查询到系统内需要进行退货操作的物料原有库存4个。在这里插入图片描述

    2、 事务ME21N做一笔采购退货订单,退货的移动类型为161,并完成相关采购订单审批。
    在这里插入图片描述

    3、事务MIGO,进行参照退货采购订单完成退货动作,产生相应的退货物料凭证。
    在这里插入图片描述

    4、因为是测试,当退货完成后需要检查一下库存是否减少。结果为库存原有4个,退2个,剩2个。
    在这里插入图片描述

    5、因为是测试,当退货完成后需要检查一下会计凭证。如果不太清楚会计凭证,可以参照收货产生的会计凭证。收货与退货的会计科目一致,金额应该相反。
    在这里插入图片描述
    至此,测试结束。财务根据产生的会计凭证,对供应商执行退货后的供应商退款流程。

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  • 企业会因为物料的质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因,需要将物料直接退还跟供应商,退货一般包括退料申请、退料出库和退票几个业务环节,下面说明退货流程。 序号 处理说明 ...

    企业会因为物料的质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因,需要将物料直接退还跟供应商,退货一般包括退料申请、退料出库和退票几个业务环节,下面说明退货的流程。

    序号

    处理说明

    责任部门

    责任人

    1

    仓管人员可以依据采购订单、原蓝字采购入库单、红字采购发票关联生成红字采购入库单,也可以直接编制红字采购入库单。

    仓库

    仓管人员

    2

    如果原来采购过程中货物已经入库并且开具了采购发票,则会计需要根据红字采购入库单开具红字采购发票。红字采购发票还可以依据采购订单和原蓝字采购发票生成。

    财务部

    会计

    3

    如果采购过程中货物已经入库并且开具了采购发票,则可以红字采购入库单、红字采购发票进行钩稽核对,也可以蓝字采购入库单、蓝字采购发票一起钩稽;

    如果采购过程中货物已经入库,并且根据蓝字采购发票开具了红字采购发票,则蓝字采购入库单、蓝字采购发票、红字采购发票进行钩稽核对。

    财务部

    会计

    4

    如果原来的采购过程中货物已经入库但没有开具采购发票,则会计需要将红字采购入库单和原来蓝字采购入库单进行对等核销。如果是部分退料,则需要先将蓝字采购入库单拆单,然后再进行对等核销

    财务部

    会计

    5

    果原来的采购过程中只开具了采购发票,但是货物没有入库,则会计需要将红字采购发票和原来的蓝字采购发票进行对等核销。如果只是部分退料则需要将原来的蓝字采购发票进行拆单,然后再将红字采购发票和拆单后的蓝字采购发票进行对等核销。

    转载于:https://www.cnblogs.com/bluedy1229/articles/1050381.html

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    在实际业务中,常常出现到货物料没有订单或订单未批准的现象,按照SAP的标准流程,应该拒绝收货。但在实际业务中,这些物料可能是紧急采购的急件,如不及时处理,将会影响生产计划的安排。对于这种特殊情况,其实SAP有很灵活的处理方式,即由收货自动创建订单。需要说明的是,这种操作方式并不是SAP推荐的,不应在实际业务中大量采用。
      具体流程如下:
       1.移动类型101已在后台设置为自动创建定单.具体方法是:进入IMG后台,物料管理->库存管理和实际库存->收货->自动创建采购订单,双击进入后,将101 GR收货的第三项“自动产生的          采购订单”勾上。

      2.准备采用自动创建订单的工厂已指派给一个标准的采购组织。正常使用的SAP系统这项应该是已配置的,如未配置请到IMG后台,企业结构->分配->物料管理->给工厂分配标准采购组织。
       3.供应商主数据在采购组织下已设置成允许自动创建采购订单。例如,在事务XK03的“采购数据”视图的“控制数据”栏,将“自动产生的采购订单”勾上。
       4.要采用自动创建订单的工厂在后台货源清单的工厂层应激活。具体方法是,进入IMG后,物料管理->采购->货源清单->定义工厂层的货源清单需求,双击进入后,将需启用的工厂第三              栏“货源清单”勾上。
       5.物料在工厂的货源清单已建立。经实际试验,其实只要能保证物料的货源清单被建立,第4项实际上可以省略。
       6.物料主数据中已设置为允许自动创建采购订单。例如,在事务MM02的“采购”视图,将“自动采购单”勾上。
       7.物料的相应信息记录已创建,价格条件正确。

      完成了以上设置,在MB01做101收货时,当未输入采购订单时,系统将为你自动创建采购订单。

    转载于:https://www.cnblogs.com/yanglikun/p/4078628.html

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